용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | 본청 | 기성금 | 2021년 의령군 상하수도과 무인경비 및 CCTV설치 용역 | (주)케이엔에스 | 1,434,000 |
| 2021-11-12 | 본청 | 기성금 | 2021년도 의령군 수도시설(동부) 전기안전관리대행 용역 | (주)영남기술단 | 695,420 |
| 2021-11-11 | 본청 | 준공금 | 2021년 임도관리원 작업차량 임차 용역 | 에스케이렌터카 | 1,840,000 |
| 2021-11-11 | 본청 | 기성금 | 2021년 산사태현장예방단 작업차량 임차 용역 | 에스케이렌터카 | 4,146,000 |
| 2021-11-11 | 본청 | 준공금 | 남가람 명품 100리길 꽃길 조성 기본설계 용역 | (주)우리이엔지건축사사무소 | 16,000,000 |
| 2021-11-11 | 본청 | 기성금 | 2021년 무인경비시스템 용역 | 주식회사스마트시큐리티 | 2,807,800 |
| 2021-11-11 | 본청 | 기성금 | 2021년 복무관리시스템 임차 용역 | 주식회사스마트시큐리티 | 1,400,000 |
| 2021-11-11 | 본청 | 준공금 | 합강권역 경관단지 임시화장실 임차 용역 | 해와달홈 | 9,000,000 |
| 2021-11-10 | 본청 | 준공금 | 남명숨길 데크 정비사업 실시설계 용역 | (주)우리이엔지건축사사무소 | 3,600,000 |
| 2021-11-10 | 보건소 | 기성금 | 2021년 보건기관 무인경비 용역 | (주)스마트시큐리티 | 1,620,000 |
- 담당 재무과 경리팀
- 연락처 055-570-2333
- 최종수정일 2024-12-31