용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 신반전통시장 소방안전관리업무대행 용역 | (주)도담소방엔지니어링 | 381,600 |
| 2025-02-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 의령전통시장 주차빌딩 등 소방안전관리업무대행 용역 시행 | (주)도담소방엔지니어링 | 270,000 |
| 2025-02-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 녹지작업단 작업차량 임차 용역 | sk렌터카 | 1,937,880 |
| 2025-02-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 신반전통시장 방역소독 용역 시행 | 주식회사 청담건설 | 550,000 |
| 2025-02-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 의령전통시장 방역소독 용역 시행 | (주)청하건설 | 550,000 |
| 2025-02-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 녹지작업단 관리차량 임차 용역 | 롯데렌탈(주) | 890,000 |
| 2025-02-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 통합관제센터 모니터링 용역 시행(이호조용) | 주식회사 영진산업 | 42,950,160 |
| 2025-02-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 의령전통시장 소방안전관리업무대행 용역 | (주)도담소방엔지니어링 | 440,100 |
| 2025-02-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 행정업무용 전산장비 유지관리 용역 시행 | (주)구룡정보통신 | 2,797,960 |
| 2025-02-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 공공체육시설 소방안전관리대행 용역 | (주)정림종합엔지니어링 | 391,800 |
- 담당 재무과 경리팀
- 연락처 055-570-2333
- 최종수정일 2024-12-31